Информация по исполнению бюджета г.Актау по состоянию на 01.10.2014г.

Уточненный бюджет по доходам по состоянию на 1 октября 2014 года составил 20 237 826,4 тыс. тенге, затраты составили 25 140 179,1 тыс. тенге.

По состоянию на 01.10.2014 года в бюджет города поступило налогов и сборов 15 321 367,0 тыс. тенге, при прогнозе 13 944 189,0 тыс. тенге или 109,9 %.

План поступлений местного бюджета по налоговым поступлениям на 113,6 %, по неналоговым поступлениям 98,0%,поступления от продажи основного капитала на 103,1 %, поступления трансфертов 100%.

Исполнение по затратам по состоянию на 1 октября 2014 года составил 16 279 902,8 тыс.тенге, при плане – 17 355 147,7 тыс.тенге или 93,8%. Темп роста к соответствующему периоду 2013 года составила 148,6 %, в том числе:

- по текущим бюджетным программам 9 616 074,7 тыс. тенге, исполнение составило – 9 480905,9 тыс. тенге, или 98,6%. Темп роста к соответствующему периоду 2013 года составила 129,9 %.

- по бюджетным программам развития – 7 739 073,0 тыс. тенге, исполнение составило – 6 798 996,9 тыс. тенге, или 87,9 %.Темп роста к соответствующему периоду 2013 года составила 186 %.

Затраты за счет средств местного бюджета исполнены на сумму 13 043 676,4 тыс.тенге, при плане 14 049 564,7 тыс.тенге или 92,8 %, темп роста к соответствующему периоду 2013 года составила 169,5 %.

Затраты за счет трансфертов из республиканского бюджета исполнены на сумму 3 236 226,4 тыс.тенге, при плане 3 305 583 тыс.тенге, или 97,9 %, темп роста к соответствующему периоду 2013 года составила 99,3 %.

По состоянию на 1 октября 2014 года произведены расходы по выплате заработной платы на сумму 2 742 530,8 тыс. тенге, или составляют 16,9 % от общего объема затрат, по взносам работодателей на 248 363,8 сумму тыс. тенге, или 1,5%, выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами РК составили 33 997,9 тыс.тенге, или 0,2 %, по приобретению продуктов питания, медикаментов, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов и прочих запасов на сумму 163 403,3 тыс.тенге, или 1%, за коммунальные услуги, услуги связи, за электроэнергию, за отопление, оплата аренды за помещение и прочие услуги, работы на сумму 3 765 741,2 тыс.тенге, или 23,1 %, другие текущие затраты 128 694,8 тыс. тенге, или 0,8%, текущие трансферты на сумму 650 284,6 тыс.тенге, или 4,0 %, капитальные затраты на сумму 7 833 386,5 тыс.тенге, или 48,1%,приобретение активов 713 499,9 тыс.тенге, или 4,4%.

Остаток средств на счетах бюджета города Актау на 01.10.2014 года составляет 3 137816,9 тыс. тенге.

Затраты городского бюджета в разрезе функциональных групп направлены в следующих объемах:

1. функциональная группа «Государственные услуги общего характера» уточненный план за отчетный период составляет в сумме 112947,6 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет 109 955,1тыс.тенге, или 97,4%;

2. функциональная группа «Оборона» уточненный план за отчетный период 14303 тыс.тенге, исполнение – 14192,1 тыс.тенге, или на 99,2 %.

3. функциональная группа «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно – исполнительная деятельность» уточненный план за отчетный период 52 787 тыс.тенге, исполнение – 52 782,9 тыс.тенге, или на 100%.

4. функциональная группа «Образование» уточненный план за отчетный период 6 613 033,0 тыс.тенге, исполнение 6 547 311,4тыс.тенге, или 99%.

6. функциональная группа «Социальная помощь и социальное обеспечение» уточненный план за отчетный период – 569 704тыс.тенге, исполнение – 554 899,8 тыс.тенге, или 97,4 %.

7. функциональная группа «Жилищно - коммунальное хозяйство» уточненный план за отчетный период 6 958 154,0 тыс.тенге, исполнение 6 027 609,0 тыс.тенге, или 86,6 %.

8. функциональная группа «Культура, спорт туризм и информационное пространство» уточненный план за отчетный период 662 370,0тыс.тенге, исполнение 659 736,2 тыс.тенге, или 99,6 %.

9. функциональная группа «Топливно-энергетический комплекс» уточненный план за отчетный период 789 887 тыс.тенге, исполнение 743 363,8 тыс.тенге, или 94,1 %.

10. функциональная группа «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» уточненный план за отчетный период 18 449,0 тыс.тенге, исполнение составляет 18 087,1 тыс.тенге, или 98,0%.

11. функциональная группа «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» уточненный план за отчетный период 57 080 тыс.тенге, исполнение составляет 53 678,5 тыс.тенге, или 94,0 %.

12. функциональная группа «Транспорт и коммуникации» уточненный план за отчетный период 386 127,0 тыс.тенге, исполнение составляет – 383 916,7 тыс.тенге, или 99,4 %.

13. функциональная группа «Прочие» уточный план за отчетный период 253 703,0 тыс.тенге, исполнение составляет 251 267,3 тыс.тенге, или 99,0 %.

15 функциональная группа «Трансферты» уточненный план за отчетный период 149 603,1 тыс.тенге, исполнение составляет 149 603,1 тыс.тенге, или 100 %.